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    內蒙古自治區工程項目招投標中心2021年部門預算公開報告
    時間:2021-02-25 15:54:57  來源:  作者:

    目   錄

    第一部分  部門概況

    一、主要職責

    二、機構設置及預算單位構成情況

    第二部分  2021年部門預算安排情況說明

    一、部門預算收支總體情況說明

    二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

    三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

    四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

    第三部分  其他公開事項說明

    一、機關運行經費安排情況說明

    二、政府采購預算情況說明

    三、國有資產占有使用情況說明

    四、績效目標設置情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

    第六部分  2021年部門預算公開表

    一、財政撥款收支預算總表

    二、一般公共預算財政撥款支出預算表

    三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

    四、部門收支預算總表

    五、部門收入預算總表

    六、部門支出預算總表

    七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

    八、財政撥款“三公”經費支出預算表

    第一部分  單位概況

    一、主要職責

     

     

    內蒙古自治區工程項目招投標中心,隸屬于內蒙古自治區公共資源交易管理服務中心,公益一類事業單位。一是為工程項目各方主體提供法律法規、政策信息及業務辦理等有關咨詢服務;二是提供工程項目交易場所和配套設施,為行業監管部門實施監督提供保障;三是收集、存儲和發布進場招標工程項目的公共資源交易信息,負責歸檔交易資料及檔案查詢等相關服務。

    二、預算單位構成

    (一)機構及人員基本情況

    內蒙古自治區工程項目招投標中心屬公益一類事業單位,核定編制為18名,實際在編人數18名,比上年增加2人,其原因是調入2人;退休2名,與上年比無變化。

    (二)單位設置

    納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

    單位情況表

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    內蒙古自治區工程項目招投標中心

    公益一類事業單位

    第二部分   2021年預算安排情況說明

     

    一、預算收支總體情況說明

    2021年,內蒙古自治區工程項目招投標中心,收入預算462.99萬元,支出預算462.99萬元。比2020年預算凈減少8.29萬元,減幅1.76%。

    凈增加的主要原因:一是基本支出人員增加,基本支出較上年增加16.84萬元,增幅7.37%;二是一般性支出壓減,項目支出較上年減少25.13萬元,減幅10.34%。

    (一)預算收入情況說明

    中心預算收入462.99萬元,其中:一般公共預算撥款收入421.13萬元,占比91 %;上年結轉41.87萬元,占比9%。無政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、事業基金彌補的收支差額等情況。

    (二)預算支出情況說明

    中心預算支出462.99萬元,其中:基本支出245.13萬元,占比53%;項目支出217.87萬元,占比47%。

    主要用于自治區工程項目招投標中心“機構運轉、重點項目支出”等方面支出。

    二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

    (一)財政撥款規模情況

    財政撥款收支預算462.99萬元,其中一般公共預算財政撥款421.13萬元,占比91%,上年結轉結余41.87萬元,占比9%。

    (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

    1.一般公共服務類403.59萬元,占比87.17%,主要用于中心人員工資及項目支出。

    2、社會保障及就業支出33.39萬元,占比7.21%,主要用于在職人員養老及職業年金繳費,退休人員物業補貼。

    3、衛生健康支出9.59萬元,占比2.07%,主要用于事業單位工作人員醫療補助繳費。

    4、住房保障支出16.43萬元,占3.55%,主要用于在職人員住房公積金繳費。

    三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

    我中心無政府性基金預算財政撥款。

    四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

    財政撥款“三公”經費支出預算0萬元,其中:

    1、因公出國(境)費用0萬元。

    2、公務接待費0萬元。

    3、公務用車運行維護費0萬元,2020年2.5萬元。減少原因:我中心厲行節減,壓減公務用車運行經費。

    第三部分  其他公開事項說明

    一、機關運行經費安排情況說明

    機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2021年,我中心屬于公益一類事業單位,不涉及機關運行經費支出,但我中心包括辦公費4萬元、咨詢費2萬元、手續費0.03、差旅費1.06萬元、維修(護)費0.5萬元、培訓費0.5萬元、工會經費2.74萬元、福利費3.42萬元。

    2021年,我中心公用經費財政撥款預算14.25萬元,比上年增加0.62萬元,主要原因是在職在編人員增加,人員經費及公用經費相應增加。

    二、政府采購預算情況說明

    我中心2021年無政府采購預算情況。

    三、國有資產占有使用情況說明

    截至2020年末,共有車輛2輛, 其中:應急保障車輛2輛。(截止2020年末,我中心固定資產1877.80萬元,無形資產   1.83萬元)。

    四、績效目標設置情況

    2021年填報績效目標預算項目12個,公開績效目標12個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算488.12萬元,占全部項目支出預算的100%。

    第四部分  名詞解釋

     

    一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入 是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

    六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

    八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

    十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

      人:那日蘇            

    聯系電話:4827152

    第六部分  2021年部門預算公開表



    附件:
    支出預算總表.xlsx
    政府性基金預算支出表.xlsx
    政府性基金說明.pdf
    政府采購預算表.xlsx
    政采說明.pdf
    一般公共預算支出表.xlsx
    一般公共預算基本支出表.xlsx
    一般公共預算“三公”經費支出預算表.xlsx
    項目支出績效表.xlsx
    項目支出表.xlsx
    收支預算總表.xlsx
    收入預算總表2.xlsx
    三公說明.pdf
    財政撥款預算總表.xlsx